目 录
第一部分 甘孜藏族自治州住房公积金管理中心部门概况
一、职能介绍及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 甘孜藏族自治州住房公积金管理中心2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 甘孜藏族自治州住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 甘孜藏族自治州住房公积金管理中心部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）甘孜藏族自治州住房公积金管理中心部门职能简介
1.甘孜藏族自治州住房公积金管理中心是直属于州人民政府，不挂靠任何部门，不与任何单位合署办公的独立的不以营利为目的的正县级事业单位，负责全州行政区域内住房公积金的归集、支付、使用和核算等任务，经费形式实行自收自支。
2.甘孜州住房公积金管理中心内设23个部门，由州住房公积金中心内设部门综合部、监督管理部、信贷部、直属部、财务部五个部门和十八个县市设立的各县管理部组成。
3.我中心人员编制总数为71名，其中领导职数2名，设中心主任1名，副主任1名，中心事业编制15名，各县编制各3名。
（二）2025年重点工作
2025年，州公积金管理中心将坚持问题导向，高效完成年度各项目标任务，新增缴存职工4000人、新增归集30亿元、支持住房提取和发放公积金贷款32亿元、贷款逾期率稳定控制在0.3‰内。
1.持续在政治建设上发力。一是持续强化党的创新理论学习。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决落实“第一议题”制度，始终坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，巩固深化主题教育成果，在全系统深入学习贯彻党的二十届三中全会、省委十二届五次、六次全会和州委十二届八次全会精神。二是加强党性教育和纪律作风建设。巩固党纪教育成果，通过党性锻炼、廉政教育、警示教育、主题党日等活动，加强政治纪律和规矩意识培养，建立党性教育和党纪教育长效机制。三是抓实党的建设和业务工作深度融合，推动惠民政策落到实处。
2.坚持夯实品牌化基础。以全州机关“有事找党员 机关走在前”党建工作为契机，不断加强意识形态和党风廉政建设，积极开展“强引领、提质效、创品牌、树形象”工作，打造“两有三不缺 奋进公积金”品牌，持续推进“惠民公积金 服务暖人心”三年服务提升三年行动，不断强化服务意识，树立行业文化自信，以实际行动塑造好、维护好甘孜公积金良好形象。
3.坚持加强干部队伍建设。一是制定科学合理的干部教育培训计划，根据干部的岗位需求和业务能力，开展有针对性的培训，提高干部的综合素质和业务能力。二是加强培训效果评估，及时调整培训内容和方式，提高培训质量和效果。三是完善干部选拔任用机制，选拔任用一批政治素质高、业务能力强、工作作风实的干部，优化干部队伍结构。四是建立健全干部激励机制，对工作表现突出、成绩显著的干部给予表彰和奖励，激发干部的工作积极性和创造性。
4坚持数字赋能创新发展。以数字化建设为突破口，加强同不动产、民政、市场监管等部门的房产、婚姻信息共享工作，进一步推进“一网通办”“亮码可办”，让群众办事从以前“排队等候、往返跑动”转变为“指尖办、网上办、就近办、一次办”。
5.坚持优化业务使用政策。一是认真贯彻落实中央、省关于住房公积金归集、提取、贷款的政策措施，持续围绕中心、服务大局，完善充实住房公积金政策“工具箱”，发挥稳增长、惠民生、促发展职能，结合甘孜实际，有序推动灵活就业人员参加住房公积金制度、既有住宅增设电梯提取政策、跟进银行受理住房公积金个人贷款初审业务工作、进一步深化区域合作贷款业务等。二是修订操作规程，根据政策调整和业务办理中出现的实际问题，及时修改完善业务操作规程，细化操作步骤和注意事项，不断规范业务办理。三是通过考察学习，创新服务形式，及时研究出台相关文件，不断提升住房公积金管理服务质效和群众满意度，推动住房公积金事业高质量发展。
6.坚持加大风险防控力度。有效防范风险，筑牢安全防护体系，确保信息资金运行安全。制定完善贷款风险防控措施，强化贷款全链条风险管控。依法惩治骗提骗贷行为，对伪造虚假材料骗提骗贷的，函告所在单位。
7.坚持抓好政策宣传。借助新媒体和缴存职工喜闻乐见的形式以中心官网、微信公众号为载体开展有效宣传，把住房公积金制度、政策、业务、服务等方面的宣传引向深入，使广大缴存职工和缴存单位树立起主动依法、及时、足额建缴住房公积金的意识。
二、部门预算单位构成
住房公积金管理中心无下属二级预算部门。
序号 | 预算单位名称 |
1 | 甘孜藏族自治州住房公积金管理中心 |
第二部分 甘孜藏族自治州住房公积金管理中心
2025年部门预算表
第三部分 甘孜藏族自治州住房公积金管理中心
2025年部门预算情况说明
一、预算收支情况说明
按照综合预算的原则，甘孜藏族自治州住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜藏族自治州住房公积金管理中心2025年收支预算总数3433.55万元，比2024年收支预算总数同口径减少127.05万元，减少原因主要是2025年人员经费及公用经费较上年有所减少。
（一）收入预算情况
2025年预算收入总数3433.55万元，其中：一般公共预算拨款收入3340.15万元，占97.28%，上年结转结余93.40万元占2.72%。
（二）支出预算情况
2025年部门预算支出总数3433.55万元，其中：基本支出2513.24万元，占73.20%，项目支出920.31万元，占26.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算3433.55万元，比2024年财政拨款收支总预算减少127.05万元，主要是单位人员经费及公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3433.55万元包括：社会保障和就业支出272.59万元、卫生健康支出43.61万元、住房保障支出3117.35万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年一般公共预算当年拨款3433.55万元，比2024年预算数减少127.05万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2513.24万元，占73.20%，项目支出920.31万元，占26.8%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为136.23万元，主要用于单位在编人员养老保险支出。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为68.12万元，主要用于单位在编人员职业年金缴费支出。
3.2080599 其他行政事业单位养老支出2025年预算数为，52.28万元，主要用于单位人员其他行政事业单位养老支出。
4.2081199其他残疾人事业支出 2025年预算数为9.49万
5.2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为6.47万元，主要用于单位职工工伤保险、临聘人员社保及失业保险缴费支出。
6.2101102事业单位医疗2025年预算数为36.25万元。用于事业单位人员医疗保障缴费。
7.2101103公务员医疗补助2025年预算数为7.35万元。用于事业单位人员公务员医疗补助保障缴费。
8.2210201住房公积金2025年预算数为110.77万元。用于单位人员住房公积金缴费。
9.2210302 住房公积金管理2025年预算数为3006.58万元，主要用于住房公积金管理中心一般公共预算基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对家庭和个人的补助支出、项目支出等。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出2513.24万元，其中：
人员经费2254.21万元，主要包括社会保障缴费支出、工资福利支出等支出，其中对家庭和个人的补助支出63.52万元。
公用经费259.03万元，主要包括商品和服务支出、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数为9.65万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费3.65万元，公务用车购置及运行费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算。
2025年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2025年预算。
2025年公务接待费预算为3.65万元。
（三）公务用车购置及运行费与2024年相比减少2万元。
增加原因：我单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，基本支出核定公务用车维护及运行费总计6万元，上年为了保障我单位乡村振兴及民族团结进家庭工作有序开展，编制了乡村振兴及民族团结进家庭工作经费项目，该项目编制了公务用车运行维护费2万元，2025年未延续导致2025年公务用车运行维护费较上年有所下降。
2025未安排公务用车购置费。 2025年安排公务用车运行维护费万元，用于车辆油料、过路及日常维护及维修支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2025未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2025年，预计安排政府采购预算380.98万元，主要用于单位数字化建设等，2025年结转上年项目85.24万用于住房公积金数字化发展建设尾款及软件开发监理服务尾款、购置办公设备46.04万元、购置县管理职工周转房249.71万元。
（三）国有资产占用使用情况。
截至2025年底，共有车辆 2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、执法执勤用车0辆、0辆。部门无价值200万元以上的大型设备。
2025预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。
（四）绩效目标设置情况。
2025年甘孜藏族自治州住房公积金管理中心开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算920.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目26个，涉及预算920.31万元，其中有3个项目93.40万元为上年结转项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
甘孜州住房公积金管理中心
2025年1月15日